各部门管理制度总则（优质19篇）

部门通常由部门经理或负责人领导，并负责管理和监督部门内的工作。以下是小编整理的一些具有借鉴意义的总结范文，欢迎大家进行参考和学习。

各部门管理制度

项目经理:。

项目副经理:。

项目总工程师:。

安全总监:。

对项目的安全生产工作进行监督检查,督促落实,负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规,上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则,对整个施工过程的安全监理进行策划,对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故,统计事故造成的损失,拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。

技术管理部:。

负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查,指导安全设施的搭设。

安全环境管理部:。

为项目安全的责任部门进行安全交底,负责安全设施的搭设、检查、维护和安全检查。

土建、钢结构、各专业安装工程施工管理部:。

物资设备部:。

合同商务管理部:。

掌握现场施工人员的身体健康状况信息,特别是特种作业人员的健康情况,并提出处理意见。

各专业分包单位:。

各部门管理制度

食品卫生工作是学校安全卫生工作的重要组成部分。为了确保我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社会的稳定，特制定我校食物中毒处理预案。

一、食品卫生预防处理领导机构：

组长：邓礼(校长)。

副组长：何首清王吉科杜绍诗。

成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加海。

二、预防措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必须加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》和各项管理制度及操作要求。

1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。

2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪指甲。学校食堂、小卖部从业人员必须具备健康证，定期体检，无法定传染性疾病，持证上岗。

3、教育学生坚持饭前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。

4、每天坚持"两扫一拣"，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。学校公共场所、食堂等坚持定期消毒，作好记载。

5、食堂采购食品必须在取得合法经营权的、手续齐全的正规经销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、留样制度，并作好详细、准确的记录。

6、严禁他人随意进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存放要分开，熟食配餐间由专人负责。

7、从业人员加工食品时，必须穿戴清洁卫生的工作衣帽。不留长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。

8、小卖部出售的定型包装食品必须有生产厂名、厂址、生产日期、保质期，不得出售变质、过期和不干净的食品。

9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。

10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，食用前仔细检查并充分加热。

11、食品储藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。

12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、消毒，防止污染和坏人投毒。

三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特制定我校食物中毒处理预案。

1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导迅速赶赴现场，及时组织教师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集中的原则进行抢救处理。

2、立即用电话向教育办事处、教育局、当地政府汇报，1小时内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、主要症状、中毒人数等。

3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认识、统一思想，作好舆论导向和家长群众的安抚解释工作，避免教师、学生、家长和其他人员因不必要的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立即向当地派出所报告。

4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校安排人员配合医院、医务人员妥善救治病人，并派人到医院守护中毒病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。

5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食物，对可疑的食物和留样食品立即封存。待现场调查取证结束后，按照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。

6、学校领导和有关人员要密切配合相关部门做好学生、家长和社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内容包括主要症状、最早发病时间，如实说明24-48小时前的进餐情况等，做好学生的思想工作，让学生积极配合医院医务人员进行治疗，遵守医嘱，争取早日康复。

7、办公室迅速通知班主任、生活老师到现场，安抚本班学生，校医到现场指导急救办法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。

8、集中患者，以便急救车能迅速运输患者。后勤人员、保安到现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校影响政常的急救工作。

9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的心理，避免造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。

10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安抚患者。

各部门管理制度

保洁专责在物业管理部主任的领导下,负责保洁人员的管理和工作安排等,具体职责如下:。

(一)、熟悉服务辖区内办公、生产、住宅区环境及各类物业设施设备情况。

(二)、负责制定保洁员工作制度。

(三)、负责制定保洁工作标准。

(四)、负责制定保洁员工作管理制度(包括招聘、录用、辞退等)。

(五)、经常深入办公、住宅、生产场所检查保洁服务质量,有权下达整改意见并限期改正。

(六)、负责爱国卫生宣传和疾病防治工作,定期检查分公司的防鼠、灭蝇、灭蚊等工作。

(七)、定期检查指导分公司对办公、生产、住宅区的消毒、消杀工作。

(八)、负责爱国卫生考核达标工作。

(九)、完成公司交办的其他工作。

绿化专责在物业管理部主任的领导下,对办公、生产、住宅区的绿化工作实施全面管理,为业主创建并保持治人的生活环境。主要职责如下:。

(一)、熟悉办公、生产、住宅区的绿化概况,指导检查各分公司的绿化、美化、管理维护工作。

(二)、指导各绿化专责提高绿化养护管理的知识和技能,熟悉花草树木品种特性和栽培管理方法,掌握花木病虫害的防治方法,正确并熟练使用园林机具。

(三)、负责指导制定分公司全年的绿化、美化方案,并征得业主同意。

(四)、负责制定分公司对绿化水泵、电机、喷淋设备及其他器材、工具的使用管理办法。

(五)、负责定期巡视办公、生产、住宅区的绿化情况,并提出整改意见,督促实施。

(六)、负责指导分公司物业小区绿化达标验收工作。

(七)、完成公司交办的其他工作。

水暖电维修专责在物管部主任的直接领导下,负责检查对办公、生产、住宅区的物业进行维修、改造及保养,监督检查维修工的日常工作,确保办公、住宅区内物业管理的正常运转,具体职责如下:。

(一)、熟悉掌握工民建的相关知识,负责编制工程预决算方案。

(二)、负责指导各分公司制订各类物业维修及养护的实施方案。

(三)、负责各分公司大、中修项目的计划审核、报批、管理等工作。

(四)、熟悉办公区、住宅区内楼宇房屋的分布情况,结构类型,地上地下管道的走向、分布等。

(五)、定期抽查各分公司对大中修项目计划的落实及水暖电的养护维修工作,并提出整改意见,督促落实。

(六)、指导分公司对各类维修人员的培训工作。

(七)、完成公司交办的其他任务。

保安专责在物业管理部主任的领导和属地派出所的指导下,负责指导分公司保安专青的工作。职责如下:。

(一)、熟悉系统内主要办公场所、生产、住宅区的地理情况和分布位置。

(二)、负责制定分公司各类保安人员的管理办法。

(三)、组织召开治安工作会议,负责上传下达,及时传达上级综合治理指示精神,并督促落实。

(四)、不定期检查分公司的综合治理、保安工作情况,发现问题及时处理。

(五)、加强与业主的联系,建立广泛的群众基础。

(六)、负责指导处理各类邻里纠纷,配合派出所开展专项严打工作。

(七)、定期组织检查防盗系统、报警系统和自动监视系统,确保其随时处于完好状态。

(八)、完成公司交办的其他任务。

工程项目专责在经营发展部主任的领导下,负责对公司各类大、中型工程基建项目进行管理和实施,主要职责如下:。

(一)、负责对外工程项目的公关和业务的承揽。

(二)、负责各类大、中型工程项目合同的草拟、标书的制作等。

(三)、负责审核各类工程项目的概、预算管理。

(四)、负责工程项目的报批、竣工验收工作。

(五)、负责对施工的全过程进行管理,主管工程的安全质量。

(六)、负责审核各类工程的施工计划和全过程管理标准。

(七)、负责编制公司全年的工程项目开发计划。

(八)、完成公司交办的其它工作。

经营开发专责在经营发展部主任的领导下,负责对公司各类经营项目开发的管理工作,主要职责如下:。

(一)、负责制定公司中长期经营发展计划。

(二)、负责各类经营项目的前期调研和论证,并提出可行的方案。

(三)、负责新项目的报批、开发等前期工作。

(四)、负责对新开发项目的交接工作。

(五)、负责对经营项目的监督检查和考核。

(六)、完成公司交办的其它工作。

物业管理考核专责在物业管理部主任的领导下,负责对保安、保洁、绿化、维修等各项工作进行检查、考核,并有权提出整改意见和建议,并将考核结果上。报公司领导。主要职责如下:。

(一)、协助业主制定切实可行的物业管理考核办法和考核细则。

(二)、人监督检查物业管理考核办法的贯彻执行情况。

(三)、负责起草《物业管理服务合同人并负责和业主达成双方认可的合同意向。

(四)、遵照国家、地方物业管理收费依据,按物业管理服务项目的内容、深度测算物业收费标准。

(五)、接受物业管理主管部门及政府有关部门的精神,上级管理部门的指示,贯彻指导分公司的物业管理服务工作。

(六)、接受业主对物业管理工作的监督和意见,并督促服务部门及时改正。

(七)、负责对分公司物业管理服务工作进行定期和随机考核检查,发现问题及时上报处理。

(八)、指导分公司开展有效的社区文化活动,配合甲方两个文明建设的开展。

文秘档案员在综合部主任的领导下,从事文件的起草、信息的收集和档案的管理等,主要职责如下:。

(一)、撰写公司的各种文件、信函、计划、决议、报告、宣传稿件等。

(二)、负责各种相关信息的收集、整理和分析,报总经理参阅。

(三)人负责公司各类档案的收集和整理,建立规范的档案管理,以备查阅。

(四)、召集公司会议,做好会议记录,并协助综合部主任检查工作落实情况。

(五)、负责公司各种文件的传阅、分类、归档。做好资料的保密工作。

(六)、安排各种来访接待,处理信函、电话、电报等,并做好记录工作。

(七)、完成总经理直接交办的其它事项。

劳资、社保专责在综合管理部主任的领导下,负责公司的劳动工资、社会保险的管理工作。主要职责如下:。

(一)、负责上级及公司内部有关人事、劳资、社保政策的贯彻执行。

(二)、负责检查国家、自治区、上级领导部门及公司内部有关人事的劳动工资、社会保险制度的落实。

(三)、负责指导分公司临时用工的招聘、解聘、劳动合同的管理工作。

(四)、负责公司内部各类专业技术人员的考核、晋升工作。

(五)、负责公司内部职工的劳动工资管理工作及员工请假、考勤、公休等管理工作。

(六)、负责公司内部职工的各类社会保险的管理工作。

(七)、负责解答分公司对各类社会保险问题的咨询。

(八)、办理公司内部职工各类社会保险的缴纳、转移等工作。

(九)、完成领导交办的其它工作。

教育培训专责在综合部主任的领导下,负责对公司的全体从业人员进行技能、职业道德、作风、服务等多方面的培训,具体职责如下:。

(一)、负责制定公司的年度、季度、月度培训学习计划,并督促贯彻实施。

(二)、负责对物业从业人员的专业技术培训。

(三)、人负责对物业从业人员的业务素质的培训,针对不同的岗位,制定不同的培训计划和标准。

(四)、负责职工的思想作风培训,按照上级和公司领导的指示精神,定期开展政治理论学习,不断提高职工的思想作风和职业道德,树立统一的服务标准,提高服务质量。

(五)、负责对物业从业人员服务方式的培训和提高,树立'天净物业'的服务品牌。

内勤接待人员在综合部主任的领导下,主要从事公司内部的接待和服务性工余作,主要职责如下:。

(一)、负责公司来人来访的接待和安排工作。

(二)、负责办公室的报刊、杂志、文件等的整理工作,字(三人负责公司办公室、会议室等场所的卫生管理等工作。

(四)、负责公司召开会议的准备工作及会场的布置、会务的服务工作。

(五)、负责(总)经理办公室文件资料的整理工作。

(六)、负责日常办公用品的采购、发放工作。

(七)、综合部主任临时交办的其它工作。

财务会计在公司领导和财务部主任的领导下,履行下列职责:。

(一)、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。

(二)、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

(三)、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

(四)、做好公司各项资金的收取与支出管理。

(五)、定期汇总公司经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

(六)、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

(七)、定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

(八)、统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝资金流失。

(九)、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

(十)、保守公司机密,维护公司利益。

(十一)、负责向公司领导及有关部门作出财务报表。

公司财务出纳在财务部主任的领导下,履行以下职责:。

1、对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作;。

3、及时办理各种转帐、现金支票,并交会计做帐;。

4、及时追收各种应收的款项,保护公司利益不受损失;。

各部门管理制度

规范管理处各部门的巡查工作并及时发现存在的问题,维护小区安全秩序,保障业户正常的居家生活。

适用于公司各管理处各部门的巡查工作。

3.1管理处主任负责各部门的巡查制度的审核、落实,巡查工作的抽查、监督。

3.2各部门负责巡查制度的制订和巡查工作的组织实施。

3.3管理处主任、管理员、机电班长、安全管理主管/班长和安管员负责各自职责范围的巡查工作的具体实施。

4.1管理处每周组织一次全面自查,参加人员应包括主任及各部门主管并将检查结果作记录。

4.2管理处主任每天对各工作岗位检查一次,每周夜间巡岗不少于一次。

4.3客服部管理员每天对小区全面巡查不少于一次。

4.4机电班长每二天对小区全面巡查一次。

4.5安全管理主管每日对各工作岗位的巡查不少于四次,对管理辖区每日不少于两次的巡查。夜间巡查每月不少于六次。并认真填写巡查记录。

4.6安全管理班长每小时对岗位巡查不少于一次。每班对管理辖区巡查不少于两次。并认真填写巡查记录。

4.7交接班时,交接班长到各岗位巡查一遍,检查各岗位运行情况是否正常,交接是否清楚。

5.1全面巡查所管小区内的安全隐患、消防违章、装修违章、清洁卫生、公共设施设备是否完全,检查各岗位运行状况和员工工作状态。

5.2利用巡查机会与业户进行沟通。

6.1值班人员是否按规定和工作程序执勤;值班人员精神状况是否良好;值班人员对业户的服务是否合格;检查值班岗位卫生状况是否良好。

6.2岗位运行状况:各种记录填写是否详细、周全、及时;岗位设备(如对讲机、灭火器等)是否正常;检查卫生状况是否良好。

7.1楼层巡查。

7.1.1巡楼人员乘电梯到天台,从天台走楼梯逐层巡查到地下室从上至下认真仔细地巡视一遍。

7.1.2楼层巡查时,应采取'望、闻、听、问、切'。'望'眼睛多看多观察有无异常情况;'闻'鼻子多闻多嗅有无异常气味;'听'耳朵多听有无异常响动;'问'对可疑人员进入小区多问多盘查;'切'对所发现的问题或情况能处理的及时处理,不能独自处理的及时汇报给部门领导。

7.2消防巡查及时发现和消除各种隐患。巡逻时要仔细检查房屋本体、公共设施和消防、防盗设施是否完好无损,若有损坏或异常情况要及时记录在案。情况严重的要立即报告管理处有关领导处理,并填写值班记录。

7.3车库巡查。

7.3.1引导车辆停放在指定车位,严禁乱停乱放。若发现行车通道、消防道及非停车位有车辆停放,及时填写违规记录并通知相关车主将车辆停放好。

7.3.2检查车况,发现有未关锁门、窗和漏水、漏油漏气等情况及时报告向上级领导处理,并填写好相应记录。

7.4装修巡查。

7.4.1检查施工人员有无出入证,证件是否相符合,有无过期。对已过期的出入证应当场予以没收处理,报有关部门并填写记录。

7.4.2检查施工现场中有无按规定配备灭火器,装修施工过程中有无违反《装修管理规定》及《装修许可证》中所规定的内容。如有违反应及时勒令停工,并报上级领导处理。

7.4.3装修现场动用明火作业时,必须检查操作人员有无上岗证,相关防范措施是否落实到位。禁止装修施工单位在装修现场生火做饭。

7.4.4装修垃圾必须有袋装,并按指定的线路堆放在指定的位置。禁止装修施工单位在清运垃圾车进场前把垃圾搬出户外。

7.5巡逻时重点注意事项。

7.5.1管理处、监控中心、设备房、仓库、电梯等设备为巡逻重点部位,非工作人员未经允许擅自进入该要害部门应予以制止。

7.5.2每班次至少对要害部门巡查2次,当自然灾害发生时,应加大巡逻力度,发现有异常时应立即向部门领导汇报,随时与管理处保持联系。

7.5.3巡逻到有危险标识的要害部门时,应注意自我安全保护,碰到陌生人时应提高警惕同时注意安全防范。

7.6巡查中发现的问题处理要领。

7.6.1巡查时发现有上述问题出现时,应详细填写记录。能处理的应立即处理解决;不能及时处理的,报告上级领导和有关部门处理。

7.6.2巡查中发现的重大问题应向管理处主任汇报。

7.6.3客户服务部每天必须对巡查记录进行审查,并归档保存。

各部门管理制度

厕所是传播疾病、造成污染的地点之一，加强厕所卫生管理，是卫生工作的一个重要方面，学校厕所由总务处负责管理，各使用部门要做好日常管理工作。

第一条:厕所由专门指定的人员进行定期冲洗、打扫及消毒工作，每天不得少于一次，达到无臭、无蝇、无大便、无污水停积。

第二条:各厕所所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻底消毒一次。

第三条:总务处对厕所卫生进行不定期的检查，并记录检查情况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的处罚措施。

第四条:垃圾、粪便处理办法:。

1、每天早、晚各清扫一次，全天必须每隔1小时用流水冲洗一次。

2、厕所内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。

3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必须扔在纸篓中，每天有清扫人员及时倒掉，地面打扫干净。

4、校内厕所的卫生打扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部管理并检查，由督导办监督。

第五条:打扫办法实施:。

1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚上交接。

2、该班打扫期间若发现厕所堵塞由本班负责处理通道。

3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃圾袋，不可学杂费。

4、每天早、晚要彻底清扫一次厕所卫生，保证厕所内地面上无垃圾、下水道中无粪便。

第六条:处罚方法:。

1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和值日生监督。扣班级10分。

2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。

3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣该班10分。

各部门管理制度

为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。

一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。

二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。

三、项目部施工员每月对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。

宜昌博高建筑工程有限公司。

20xx年3月1日。

各部门管理制度

为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围。

本规定适用于浙江保圣配料有限公司内部管理。

三、职责。

1、公司主要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安全环保总体管理和协调。

2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人，负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承担安全环保管理责任。

3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪律等工作负管理责任。

4、安全环保部主要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司安全环保工作负监督管理。

四、监督管理。

1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督检查时，各部门及车间人员应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期上交安全环保部存档备案。

5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次，并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫登记备案。

7、车间中的相关废气治理按照车间既定的规章制度执行。

五、考核细则。

1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部门及车间主管严格按照通知书的日期进行整改，，对不能按时整改的，考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能按时整改的，需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改(未整改期间加强安全检查并做好安全防护措施)。

3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

4、安全环保部人员现场发现违规操作的，当场制止其违规行为，作为安全隐患统计通知当班班长。对当场制止无效的要求车间进行处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核算考核工资。

5、各部门及车间随意动用消防器材的，考核主管部门50元/次，处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有补领的考核20元/次;原则上消防箱内水带不得随意动用，特殊情况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、工作服等劳保用品的佩戴按照公司《现场督察条例》相关条款进行考核。

9、车间废气吸收塔吸收液更换及车间内部废气的的管理按照车间现有的考核规定进行考核。

六、附则。

1、本规定根据运作情况的需要可进行补充修改。

2、本规定自颁布之日起生效。

各部门管理制度

1.2.负责公司各种安全设施的验收、检查及整改方案的制订和实施;。

1.3.负责公司易制毒化学品用量的确定;。

1.4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;。

1.5.负责公司各项管理工作的落实。

2.1.按公司生产计划定点采购;。

2.2.采购部门应向生产厂家索取经营许可证;。

2.4.负责运输车辆及专用容器的安全检查,应符合危化品安全运输要求。

3.2.严禁混装、混放等失误;。

3.3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;。

3.4.危险品库区禁止非工作人员进入,以免发生人身伤害;。

3.5.库区应设醒目的安全警示牌。

4.2.使用单位负责人应教育操作人员按安全规程操作,杜绝违章作业;。

4.4.做好操作人员劳保防护工作,防止易制毒化学品对人身造成伤害;。

4.5.负责公司各种易制毒化学品采购计划的编报。

4.6.负责对各种安全隐患的及时整改。

各部门管理制度

一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。

五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度(简称联签制度，下同)凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员。

必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

(一)做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

(二)健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。

(三)做好财产清查工作，定期或不定期进行财产清查，及时处理各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账账相符。

十、根据权责发生制的原则进行会计核算。

十一、收益和成本费用的计算应当互相配比。一个时期内的各项收入和成本费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前或延后。

十二、各项资产应按实际成本计价。

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任。

意改变，如有改变，应经总经理室、公司董事会同意，并报主管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必须由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必须由公司总经理派人员监交，在移交过程中必须办好交接手续，不得中断会计工作。

十五、企业应严格按照《会计档案管理办法》的要求妥善保管会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章会计核算。

一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。

二、公司的会计核算应当划分会计期间(月)。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文书写。

七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付的货币，如与记账本位币不一致时，除折合为记账本位币外，还应按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种主要账簿及各种必要的辅助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收付，都应当作为本期的收入和费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应当作为本期的收入和费用处理。

十、收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在在同一会计期间登记入账。

十一、公司的财产应当按实际成本核算，除另有规定外，公司不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必须一致，不得任意改造变。如有改变应经董事会同意并报当地税务机关备查，自新的会计年度开始变更，同时变更会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包括现金、银行存款、有价证券、应收和预付款项以及存货等。包括现金、银行存款、有价证券，应当分别核算,应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算;预付款项，应当按预付货款(预付定金)和待摊费用等分别核算;存货应按原材料、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别设账登记。

现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，并编制“银行存款余额调节表”，调节相符。

十六、有价证券包括准备在一年以内变现的股票和债券，应当按实际支付的款项登记入账。实际支付的款项含有已宣告发放的股利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过其他应收款账户核算。

十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经理批准后，冲抵坏账准备。

十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。

公司的存货应按实际成本记账，外购材料、包装物、低值易耗品的实际成本，包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前挑选整理费用等。公司的各项存货的收发领退，应根据实际数量及时办理会计手续，并设置有数量、金额的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途材料、物品应进行明细核算，并隨时检查到货情况。

存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。材料、包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外，应作为当期费用处理。由于自然灾害造成的损失，作为营业外支出处理。

存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

十九、固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在20xx元以上(包括20xx元)的房屋及建筑物、机械设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也可作为固定资产。

根据上述规定制定固定资产目录，作为核算的依据，并报当地税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯设备、运输工具五大类。

固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时合资各方议定的价格作为原价;购进的固定资产，以进价加运输、装卸、保险等费用作为原价;需要安装的固定资产的原价还应包括安装费用;进口的固定资产原价，应包括按规定支付的关税和工商统一税;自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出作为原价。

固定资产折旧，采用直线法平均计算，并根据电力企业和集团有关规定，制定分类折旧年限和估计残值率、分类折旧率。财务部根据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理会计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制度。变动的固定资产于次月将变动说明书报公司董事会或总经理.固定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

二十、筹建期间所发生的费用(指从签订合同之日起至开始生产为止)所发生的费用(包括为公司筹建前期准备所发生的各项费用，不包括购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程成本的利息支出)，按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期待摊费用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产成本。

二十一、流动负债，包括短期借款、应付款项、预付货款和预提费用等。

应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货币分别设账登记。

职工奖励基金及福利基金视同流动负债进行核算。

二十二、所有者权益，包括实收资本、资本公积、储备基金、企业发展基金和未分配利润等，应分别核算。

实收资本是指投资人按合同约定实际缴入的出资额。合资各方应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。公司则应按根据实际投入的资本进行核算，并于收到后及时办理记账手续。

现金投资，按照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日期，作为资金的记账依据。

建筑物、机器设备、材料物资等实物投资，应按合同规定和合资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期作为记账的依据。

各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。

二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资收发退制度，加强成本、费用的管理和核算。

一切与生产经营有关的支出，都应计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入成本、费用;凡已支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

生产经营过程中，所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，列入成本、费用。

应付工资的核算应根据核定的工资标准、工资形式、奖励津贴以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入成本、费用;按规定支付中方员工的各项公积金和国家对员工的各项津贴，也应列入成本和费用。

应按规定的成本项目和费用项目分别汇集，项目建设期间应汇集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应汇集生产经营过程中所发生的各项费用。

管理费用，包括公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉讼费、交际应酬费、税金(包括房产税、车辆使用税、印花税等)、场地使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

分清本期成本、费用和下期成本、费用的界限，不得任意预提和摊销费用;分清公司内部各部门成本和费用的界限、分期产品之间的费用界限。

根据公司生产经营的特点，工程成本核算采用工号法。

加强对成本、费用的控制，建立责任成本制度，编制成本、费用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情况、分析成本、费用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、费用。

二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应结转销售成本和费用。销售收入、成本和费用入口径必须一致，不能只记收入，不记成本，也不能只记成本，不记销售收入。

当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的成本和费用，并在当月财务分析中予以说明。

二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业利润为主营业务收入减去营业成本后的毛利，再减管理费用和财务费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收入包括固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等;营业外支出包括固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和非常损失等。

公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采用账结法。

储备基金经批准可用于弥补亏损和增加资本，企业发展基金经批准可用于增加资本，否则账面金额不得减少。职工奖励基金和福利基金应当用于公司员工的非经常性奖励或各项福利。

提取储备基金、生产发展基金和职工奖励基金后的利润，为可分给投资人的利润。

年度终了，按照合同、章程有关规定，并根据当年实现的利润或亏损和以前年度未分配利润或未弥补的亏损，编制利润分配方案，提交董事会讨论决定后据以记账;列入当年决算。

二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币---人民币以外的货币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

公司的外币账户，包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权(如应收账款)和债务(如应付账款、应付工资、应付股利)，应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

公司对外发生外币业务时，无论增加或减少，均应采用当日市场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的外币余额，应当按照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金额。因汇率不同而出现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。

二十八、本制度解释权在公司计划财务部。

各部门管理制度

为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。

1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。

2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。

3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。

4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。

5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行：

（1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。

（2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头。

协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。

（3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。

6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。

7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。

8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。

各部门岗位职责管理制度

1)生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。

2)实施控制管理的步骤:第一步:确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。

第二步:测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。

第三步:要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如:对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。

第四步:要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。

3)控制的方式与内容。

基本方式有三:超前控制、现场控制和反馈控制。

(1)超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括:对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。

公司各部门管理制度

第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。

第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。

第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。

第1条每个岗位月休天数由人事部根据岗位情况安排，时间为4-8天，每天工作时间根据季节调整公布。

第2条国家法定节假日公司根据实际经营情况安排值班轮休或加班。

第3条公司实施指纹打卡考勤

1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

2、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部

1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。

3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

4、请假详见休假管理规定。

5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。

第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。

第6条考勤处罚

旷工2次，扣除10倍日工资；3次以上，予以辞退。

第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特殊员工不考勤需总经理批准。

(一）种类及标准

第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。

第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必须经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。

第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。

1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

3、物资管理制度。

4、会计账务成本管理制度。

5、人事总务管理制度。

6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

9、预算编制协助建立及管理。

10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。

各部门管理制度

1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

各部门管理制度

总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

一、服务规范。

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大。

3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。

二、员工守则。

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；

5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；

6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；

7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；

12、每个季度进行季度考评（方式待定）。

注:业务文件统一一式两份。正本文件应交经理保管。

四。考勤制度。

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

2、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

4、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

6、上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下：

5月1日-9月30日上午8：00—12：00下午13：30—18：00。

10月1日-4月30日上午8：00—12：00下午13：00—17：30。

五。保密制度。

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

a、公司经营发展决策中的秘密事项；

b、人事决策中的秘密事项；

c、专有技术；

d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；

e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；

g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向；

四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。

五、外地出差须办理有关出差手续。

六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；

1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；

（2）膳宿费系指膳食费及宿费；

（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后3日内应填写差旅xx公司员工岗位职责费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销；

7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

七。薪金制度。

2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

八。福利制度。

1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；

4、男员工护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；

7、保险：公司为正式员工办理社会保险（按国家标准）。

公司的规章制度范文三。

装饰公司管理制度，为适应市场经济发展的需要，增强企业的经营活力，开拓经营市场，规范企业内部管理，本公司员工的日常上班如下规定：

1、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

2、对客户文明、礼貌，不讲脏话；

3、中午不允许喝酒、闹事；

5、不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

6、遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

9、私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

15、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

16、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

二。装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘（晋升）制度。

1、招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；

2、施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：

3、招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供的资料(个。

人资料、施工队伍工人资料)----面试（口头考核、书面考核）----总经理对固。

定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核；

4、录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后(或。

由其垫资壹万元)签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并。

进行上岗前培训。

1、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2、着装、谈吐、仪表要得体大方。

3、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

5、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。6.不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

9、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

10、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

11、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施。

工过程。

四。装饰公司材料采购人员制度。

1、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

2、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

4、大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

5、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。

一、施工现场的行为管理。

1、施工人员必须奉行“客户至上、质量第一”的服务宗旨，提高公司形象。文明施工。施工人员一律穿着规定制服，佩带公司员工卡。不得穿拖鞋、高根鞋，禁止大声聊天、争吵、打架。

2、严格按照图纸、进度计划施工。施工图及施工程序有不符合现场情况的，应及时与工程总监沟通。施工过程中应节约使用材料及能源。注意材料质量，如发现有不符合要求的，应及时停止使用并向工程总监汇报。

3、严禁在工地打牌、下棋等，严禁偷、拿或更换工地材料及工具，违者按价赔偿或送交公安机关处理。成品、半成品及材料要分类堆放，工具归类摆放整齐，施工场地保持整洁，干燥。

4、施工时间由项目经理根据施工现场周围环境制订，原则上不得打扰到周边住户的休息及环境，如有周边住户或物业人员前来质问时，应先暂时停工，并向工程总监汇报情况，不得与之发生争吵。施工垃圾按物业指定地点堆放，途中如有散漏，应及时清扫。

5、项目经理必须服从工程总监的工作安排及调配，各施工工人应相互配合、帮助。

6、每天收工前必须清扫场地、关水、关电、关窗、关门，并进行材料归类、清捡，如：钉子、五金配件、水电配件等。

二、施工现场的安全管理。

1、在断电、水作业时必须通知现场其他施工人员后切断水、电源，并在水、电源断开处设置明显的禁止开启的标示。

2、严格按要求使用各类工具，不得违规操作，登高工具和电动工具在使用前要检查工具状态是否良好。时刻注意自身和他人的人身安全，任何人发现有涉及安全的行为，都应必须马上制止。

3、施工现场的临时用电线必须使用适用的双芯电缆线或附导线，临时用电总闸要配用漏电开关，不超负荷用电。临时电源线不得相互缠绕，乱放，应尽量沿靠墙角摆放，不影响他人施工。电工禁止带电作业。

4、施工人员不得在施工场地范围内吸烟、燃烧杂物、乱倒污水等。

5、重型物件、设备或家具的搬运、安装，必须有监护人员现场统一指挥。

6、如施工人员觉得被安排实施的工作存在安全隐患，而无相关防范措施或防范措施不到位的，施工人员有权停止施工，并向上一级汇报具体情况。

三、施工现场的形象管理。

1、施工场地门口的温馨提示标示。

2、材料、工具堆放区域标示。

3、禁烟、禁火标示。

4、电源插口、禁止开启标示。

5、禁止入内的提示标示。

6、公司的形象宣传画面标示。

7、公司的施工安全管理事项标示。

8、其他施工配用标示。

四、工伤事故处理。

1、施工过程中如发生员工受伤情况的，应先将受伤员工带离现场或送往附近医院治疗创伤，同时确定受伤原因，消灭不安全隐患。

2、受伤员工急诊医治费用先由公司支付，待事后凭相关依据于该责任项目经理的工程款中扣除，金额较大的应及时与总经理联系。

3、员工伤害事故发生后，由项目经理在两天内上报事故发生原因及补救措施方案，公司管理层及工程部召开事故分析会，从中吸取教训，总结经验，完善公司的施工现场管理制度。

各部门管理制度

首先要确定衡量实施部门管理绩效的标准，标准应该包含影响部门长远发展和工作结果的所有要素，有如下三个标准，一是业务发展方向，要确定公司和部门的目标，一切工作都应以目标作为指引方向，这样员工能够看到希望，管理者决策也有了依据；二是员工工作态度，员工是不是积极上进、对工作结果认真负责、愿不愿意主动承担责任，这对工作绩效影响非常大，是工作绩效的关键所在；三是员工工作能力，这是员工能不能干的问题。，员工是不是具备工作所需的职业技能，是否熟练，员工工作效率高不高，能不能在成本范围之内完成工作，工作是否在进度范围之内，工作质量是否过关，是否有返工风险，客户是否满意，员工工作能力是影响工作绩效的直接因素。管理得好的公司一定是符合以上三个标准的，管理得不好的公司则一定是某方面做得不好，以上标准可以衡量公司管理绩效如何、衡量管理方法是否得当。

一。自身管理。

自身管理要解决的是业务发展方向及员工态度问题，管理好一个部门的前提是经理本身应该是一个卓有成效的管理者，管理好部门的前提是能够在员工中建立威信，能够指引部门发展方向，建立威信的做法有“识别人才，用人所长”，“以身作则，协调资源”，“从善如流，善待员工”，“严格要求，公私分明”。引导方向的条件为公司和部门设定发展方向及长远发展目标，为员工作的工作设定目标。管理者管理好自身，可以有效引导方向，提升员工工作士气。

三国时曹操及袁绍就是例子，曹操知人善用，从底层把李典提拔上来、从俘虏中提拔张辽，把许储用在身边，能够听取谋士的意见并做出正确判断，能够明确战略，方向明确地前进，结果首先人才聚集，各尽所长，方向明确，蒸蒸日上。反观袁绍，贤能不能用，正确意见不能听取，发展战略不明确，坐拥冀州地利、四世三公人和、曹操四面受敌的天时而不能胜，成为千古笑柄。我部门领导亦然，不能明确发展战略，不能听取下属意见，不能识别并破格任用人才，不能对下属严格要求，在规章制度等各方面不尊重下属，所以导致士气低落、工作应付、临事推诿、庸才当路，人才流失等问题。

二。员工管理。

员工管理要解决的是员工工作态度问题，员工是工作的主体，员工的绩效是影响公司发展的最重要因素，员工管理要达到两个目标，一是营造一个积极努力、认真负责、和谐相处的环境；二是要建立一个分工合理、人尽其用、梯队明显、核心稳定、沟通成本低的实施团队。员工管理的关键因素是人，天理即人欲，员工管理要同时兼顾员工和公司的需要，对员工要义利平衡，并给予适当压力，所付出的努力公司应有相应回报，回报包括物质奖励、员工规划及发展、和谐的工作环境等，并制定规章制度，严格要求、引导员工按照规章制度来做事，根据公司发展目标，建立一支能力、效率、成本比较平衡的队伍。

首先要了解员工动态及能力，对员工进行合理分工及规划，并提拔表现优异的员工。通过个人项目周报、一对一聊天、同事和客户的反馈来了解员工的。目标、工作方式（积极努力、点到为止等）和能力，了解工作中存在的问题，了解客户动态，从而对人事和经营决策形成有效的反馈。在此基础上，做好员工角色定位，分配合适的岗位，对特殊才干和贡献的员工要予以提升，对于工作方式积极努力、目标远大的要放在要求高的岗位上锻炼，对于求平稳、不愿操心的放在比较单纯的岗位上，同时对个人职业发展予以规划，新人给予锻炼和学习机会，然后赋予重任，老员工通过公司长远规划和对他的定位来挽留。

其次是制定公平分配及过程管理制度并严格执行，引导大家按公司要求前进，相关制度一定要让大部分人能够理解和接受，同时严格执行，引导鼓励正确的行为，严格批评不正确的行为。建立起一套绩效评价制度，能够有效评价人在项目中做出的贡献，给予公正的评价，公平的分配，引导鼓励员工继续努力，向公司规划的发展方向努力，从而形成一个积极努力、认真负责的工作氛围。制定适合的工作管理制度，严格要求大家执行，保障工作的质量。各家公司实现方式各有不同，有以制度制约为主的，有以文化习惯为主的，制度方面以链家公司作为例子，链家的分配制度很公平，一套房源卖出去了，发现房源的多少钱？卖出去的分多少钱？拿到钥匙多少钱？这样充分调动了各个员工的积极性，资源多的拿房源。销售能力强的卖房子，两者都不行的可以拿钥匙看房，形成了合理的分工，由于工作直接与利益挂钩，所以大家对每一个环节都很积极，另外链家通过制度严格制定了应该怎么样和不应该怎么样，对于违规行为严厉处理，这也使大家对工作比较规划、负责，目前大多数中国公司都是以制度制约为主。文化方面标准的例子是海底捞，海底捞通过带动员工的积极性、让员工发自内心热爱本职工作，形成一个非常良好的工作文化。对于it公司而言，很多工作难以量化，例如需求调研、设计、编码等工作都难以用一个定量的指标去衡量，很多时候要靠核心员工的自觉性，这方面一方面也要制定制度去定性衡量引导，形成良好的氛围，向着公司要求的目标前进。另一方面也要能够调动起员工工作的积极性，了解员工目标，规划员工未来，提高薪酬待遇，让员工能够有动力在公司内好好工作。

最后是要形成一个梯队，技能上比较互补，新人能够向老人学，互相之间可以学习技能，同时骨干成员可以分担管理者的工作，往下也是如此。在组织结构上，建议采用扁平化管理的方式，一个人管理人员最好不要超过25人，在工作上可以进行分组，但组长一般不承担员工管理的责任，仅仅为事情的承担者、组织者，人员的规划、分工、培训统一由部门经理安排进行，例如可以分为技术组、测试组、qa组、业务组等。这方面的样例是方正公司，方正公司研发部门氛围各个方向，每个方向有一个总监，总监下面又分为多个小组，每个小组5-8人，但小组仅是一个工作方向的划分，小组组长不承担人员管理的责任而承担事责，小组中成员也可组成面向项目的项目组，也可能与其他项目魂则组织，所以小组组长一般为资深梯队，但此梯队不负责人员管理，是对事负责，人员的组织也不是固定的。

三。工作管理。

工作管理要解决的是员工工作能力问题，员工在工作技能、工作进度、工作效率、工作质量都能满足总体工作目标的需要，具体做法有以下三点。

一是建立起一套面向事情的组织结构，实现事有专责，技能互补，梯队分担，解决工作所需技能、工作进度问题，具体作法是把工作所需要的技能列出来，然后再根据分工挑选适当的人来完成，可以一人多责，也可以一人单责多事，也可以专人专事，然后再根据工作进度和工作量安排梯队。对于一个项目而言，首先根据项目情况挑选一个项目经理，项目经理对整个项目的进度（计划）、质量、成本等负责，挑选人员分别对沟通协调、需求及规划、设计开发、测试负起责任来，也可以由项目经理兼任需求和设计开发，测试也有兼任的时候，然后约定好不同工作、不同人之间的边界和相互的交互信息，如需求要由一个售前兼任，则一定要约定好需求和设计之间的接口，需求与测试之间的接口。然后搭建梯队来分担工作量，保障工作时间，一个工作只能有一个负责人，根据工作量及难度，再搭配工作经验少、技能较为不熟练的员工，形成梯队，出现问题要找具体负责人和总负责人。对于一个产品而言，则应指定唯一产品经理，对此产品的改进、营销等方面负责，然后再在技术部指定一个技术小组，偏向于本产品，技术小组负责人对本产品的技术负责，再指定一个测试负责人，对本产品的测试负责，然后约定好大家相互的边界和产出，互相对本职工作负责。这里边有一个问题是一般来说很难把职责划分得那么清楚，在公司和团队比较小、业务不成熟时，每个人都应该是问题的提出者、改进的发起者，这种情况一般要把人的工作职责定得宽泛一些，把这些作用让他都发挥出来，例如设计和测试都有对需求的反馈，应该把这些指责也都加进去，并在产出中指定，如果有异议，可由项目经理和人力直管经理来评审。

二是要建立起一套管控制度，内容包括目标、范围、计划（工作流程）、关键产出等所有影响工作成果的关键因素，通过项目周报个人周报制度，实现对工作进度、效率的监督，实现进度、成本及质量的平衡。管控人员应该以部门经理为主导，建议成立一个兼职的qa组，对以上内容进行评审，确保工作结果能够符合预期目标，同时也能让大家都得到进步，形成一致的工作习惯。评审应首先确定衡量标准，根据标准来确定结果是否符合要求，根据每次评审结果来反馈修正标准，评审方式应尽量是当面的，以会议的形式进行，可提前把电子文件发出，以提高效率，并尽量在会议上听取不同意见，并作出正确判断，同时会议一定要形成确定的结论，并指出后续改正办法。整体人员管理建议采用每周例会制度，每周五晚上召开例会，安排下周工作。例如项目管理，则由部门经理、测试负责人、技术负责人、其他项目经理组成qa小组，由大家提前把方案发出，大家限时答复，然后召开会议，把意见说清楚，在会议上形成结论执行。

三是要建立起一套经验积累和技能培训制度，把以后工作中还会遇到的方法和经验都积累下来，形成模板、组件、方法等，争取在类似工作中重用，对于每个项目都会用到的公共工作，例如开发框架、文档模板、实施流程，设立专职或兼职的人员去完成经验积累，并保证能够人走茶不凉，并对所有人员在空闲时间进行培训，保证能够应用，培训既包括外部组织的培训，也包括员工之间相互的培训，这样对大家都有好处，发挥梯队的相互学习作用。例如项目工作，可以把对实施流程的积累、文档模板的积累、开发框架的改进和积累都列为工作中的一部分，必须加以反馈。

各部门管理制度

(一)责任对象:。

1、院长为医疗废物管理第一责任人。

2、科主任为各科室(部门)第一责任人,护士长具体分管医疗废物管理工作。

3、后勤科为医疗废物院内收集、转运、暂时贮存等管理的主要部门。

4、护理部、供应室为一次性注射器、输液器的主要回收、转运部门。

5、防保科为医疗废物安全管理监控部门。

(二)责任范围:。

(1)依据相关法律法规指导有关部门制定全院医疗废物管理各项规章制度,并组织实施;。

(2)定期召开相关科室责任人会议,对具体工作进行考评和监督检查;。

(3)负责组织并指挥医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作。

(1)根据相关法律法规,制定各科室医疗废物管理规章制度;。

(2)负责所在科室医疗废物安全管理规定执行情况的监督检查;。

(3)负责组织工作人员对本科室发生的医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作,并报告相关管理和监控部门。

(4)负责本科室有关一次性医疗用品领用和医疗废物回收登记资料的保存与管理。

(6)负责对医疗废物登记资料进行保存管理。

(2)协助组织全院护理人员医疗废物安全管理知识的培训;。

(3)负责对全院护理人员提供医疗废物安全管理技术的指导;。

(4)当医院发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时,根据需要进行护士人力的调配。

(3)负责指导、检查医疗废物分类收集、转运、暂时贮存过程中的职业安全防护工作;。

(4)负责组织全院性医疗废物分类收集安全管理培训工作;。

(6)负责指导有关医疗废物登记资料的保存和管理;。

(7)负责及时分析和处理医疗废物管理工作中的其他问题。

各部门岗位职责管理制度

1、酒店内部日常使用钥匙，除有24小时人员值班的部位及客房门钥匙、放置在前厅部钥匙柜外，其余均交由安全部和前厅部负责管理。

2、各部门钥匙交存地点设在前厅部内，钥匙看管由前厅部值班人员负责，备用钥匙。

由安全部保管，钥匙看管由监控室值班人员负责。

3、在安全部和前厅部设置储存格式钥匙保存柜，按部门统一将钥匙编号后挂在箱内。

6、每个门的每套钥匙应配备二把钥匙，分为日常使用、备用各一把。

7、酒店所有备用钥匙由安全部封存管理。(由安全部监控室专门控制)。

9、应急情况或特殊原因启用备用钥匙(包括启用他部门门的钥匙)，下列人员有开封使用权：

总经理或副总经理。

行政值班经理。

安全部经理。

工程部经理或夜间值班经理。

大堂副理。

钥匙使用时必须有现场安全部人员监督。并在《备用钥匙使用单》上做好领存记录。

10、钥匙磨损不能使用，或其他原因需报废必须向安全部提出报废申请。

11、各部门钥匙必须有专人掌管。

1/1。

各部门管理制度

采用'消耗品的定额管理法。其操作程序如下:。

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的`销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人:物业管理有限公司。

公司各部门防火安全管理制度